绵阳市国有资产监督管理委员会2024年单位预算

目 录

第一部分  绵阳市国有资产监督管理委员会概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市国有资产监督管理委员会2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市国有资产监督管理委员会2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市国有资产监督管理委员会概况

绵阳市国有资产监督管理委员会2024年单位预算

一、职能简介

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2024年重点工作

对标市委市政府下达的年度目标任务，以“一利五率”为核心，不断做强做优做大国有资本和国有企业，发挥“主力军”“压舱石”作用，为加 快建设中国科技城和成渝副中心作出国资国企更大贡献。

1.多措并举提升经营质量效益。一是深化降本增效。落实全面预算管理，持续推进亏损治理，二是加快资产盘活。针对实物类、股权类、债权类资产，“一企一策”推动资产盘活，加快僵尸企业、“两资两非”清理处置。三是推动上市公司高质量发展。强化市值管理和投资者回报，服务全市经济社会发展。四是强化科技创新。开展企业主导的产学研深度融合专项行动，促进科技成果转化和推广应用。五是强化调度监测。围绕“开门红”“双过半”“年末收官战”，每月开展指标分析和会议调度，组织“面对面”督导服务，实行经济运行月统计、季点评“红黑榜”通报。

2.有力有序持续深化改革。一是明确重点任务。制定落实国企改革深化提升行动方案，召开全市国企改革发展大会，全覆盖开展政策解读和能力培训。二是加快治理完善。开展公司治理示范创建活动，完善外部董事评价和激励约束机制，落实不胜任退出等管理要求。三是加快瘦身健体。推动集团总部建设，落实小总部、大部制的工作要求，坚决去机关化、去行政化。完成市属企业岗位优化调整，科学压减岗位职数。四是加快市场化转型。实施全员新型经营责任制，更大范围、分层分类落实各层级管理人员的经营管理责任。落实对标一流企业提升行动，确保对标成效。

3.加快构建穿透式精准化监管体制。一是强化重点领域穿透式检查。综合运用综合检查、问题调查、专项审计等手段，围绕招投标、资产处置、投资融资、对外担保、重大事项报告、信息公开、风险业务等监管重点开展全覆盖、点对点、穿透式督查检查。二是形成协同高效监督合力。健全以党内监督为主导，出资人监督与纪检监察监督、巡视巡察监督、审计监督等各类监督贯通协同机制。建立信息互联互通、问题线索移交、重大事项会商、联合追责问责、整改检查验收机制，形成监督合力。三是优化分类考核、开展分类核算。在“一利五率”基础上，更加体现质量效益、担当作为、问题化解、改革转型和为全市发展大局作出贡献的考核导向，探索开展市属企业公益性业务分类核算。

4.完善合规管理和风险防控体系。一是防范合规风险。将2024年确定为市属企业“合规管理强化年”，实施内控大体检，开展首席合规官履职情况检查。制定重点领域合规指南，指导企业健全合规管理制度规范、流程标准。二是防范债务风险。强化功能性企业债务管理能力建设，优化债务结构。完善债务管理机制，防范债务风险，有序化解政府隐形债务，尽早消除隐债主体对融资的影响。三是防范安全稳定风险。稳妥推进信访事项化解，加大“未化解”或“倒流”信访事项化解力度，做好“治重化积”专项工作，全力扫尾攻坚。常态化抓好安全生产、生态环境方面的隐患排查、问题整改和标准化建设。

第二部分  绵阳市国有资产监督管理委员会2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市国有资产监督管理委员会2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市国资委2024年收支总预算1170.65万元，比2023年收支预算总数增加276.32万元，主要原因是2024年较上年增加了4人，收支预算增加。

（一）收入预算情况

市国资委2024年收入预算1170.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1170.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

市国资委2023年支出预算1170.65万元，其中：基本支出1135.65万元，占97%；项目支出35.00万元，占3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市国资委2024年财政拨款收支总预算1170.65万元，比2023年财政拨款收支总预算增加276.32万元，主要原因是2024年较上年增加了4人，财政拨款收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1170.65万元；支出包括：一般公共服务支出0.10万元、社会保障和就业支出122.77万元、卫生健康支出33.66万元、资源勘探工业信息等支出944.7万元、住房保障支出69.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国资委2024年一般公共预算当年拨款1170.65万元，比2023年预算数增加276.32万元，主要原因是2024年较上年增加了4人，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.1万元，占0.001%；社会保障和就业支出122.77万元，占10.49%；卫生健康支出33.66万元，占2.88%；资源勘探工业信息等支出944.70万元，占80.70%；住房保障支出69.42万元，占5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201-一般公共服务支出，2024年预算数为0.10万元；主要用于：保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的公用支出。

2.208-社会保障和就业支出，2024年预算数为122.77万元；主要用于：市国资委缴纳2024年单位承担的养老、失业、工伤保险，确保按政策规定缴费；按政策规定及时足额兑现市国资委机关及下属事业单位离退休经费。

3.210-卫生健康支出，2024年预算数为33.66万元，主要用于：独生子女奖励金；市国资委缴纳2024年单位承担的基本医疗保险支出，确保按政策规定缴费。

4.215-资源勘探信息等支出，2024年预算数为944.70万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费等，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

5.221-住房保障支出，2024年预算数为69.42万元，主要用于：市国资委缴纳2024年单位承担的住房公积金支出，确保按政策规定缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委2024年一般公共预算基本支出1170.65万元，其中：

人员经费1047.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费87.93万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、电费、水费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委2024年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）2023年本单位未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于绵阳市国资委开展各项公务活动，主要是用于省、市（州）横向纵向的工作联系接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市国资委现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2024年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障对在绵央属、省属、外地属企业改革发展、党建工作指导及项目协调服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市国资委2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市国资委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市国资委无下属单位。

（二）政府采购情况

市国资委2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市国资委所属各预算单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市国资委按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算35.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算35.00万元；特定目标类项目4个。

第四部分  名词解释