2026年国资委部门预算公开报表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 国资委2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出。国资委2026年收支总预算1167.78万元，较上年收支预算总数增加24.93万元，主要原因是增加聘用人员工资及保险费用。

（一）收入预算情况

国资委2026年收入预算1167.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1167.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

国资委2026年支出预算1167.78万元，其中：基本支出1101.52万元，占94.33%；项目支出66.26万元，占5.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

国资委2026年财政拨款收支总预算1167.78万元，较上年收支预算总数增加24.93万元，主要原因是增加聘用人员工资及保险费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1167.78万元；支出包括：社会保障和就业支出195.02万元、卫生健康支出36.30万元、资源勘探工业信息等支出848.21万元和住房保障支出88.25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国资委2026年一般公共预算当年拨款1167.78万元，较上年预算数增加24.93万元，主要原因是增加聘用人员工资及保险费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出195.02万元，占16.7%；卫生健康支出36.30万元，占3.11%；资源勘探工业信息等支出848.21万元，占72.63%；住房保障支出88.25万元，占7.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为64.53万元，主要用于：反映行政单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为86.04万元，主要用于：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为43.02万元，主要用于：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.44万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.02万元，主要用于：反映单位用于计划生育管理事务方面的独生子女费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为22.57万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.36万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.35万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2026年预算数为781.94万元，主要用于：反映行政单位的基本支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为66.26万元，主要用于：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为72.65万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为15.6万元，主要用于：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

国资委2026年一般公共预算基本支出1101.52万元，其中：

人员经费992.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金及其他对个人和家庭补助支出。

公用经费109.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修维护费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

国资委2026年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元，无因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2026年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与上年预算持平。2026年公务接待费计划用于各地市（州）国资委来绵调研考察等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与上年持平。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费1.5万元，计划用于国资委1辆公务用车的充电、维修、保险、过路费等方面支出，公务用车主要保障国资委应急保障工作用。

六、政府性基金预算支出情况说明

国资委2026未安排用政府性基金预算拨款的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

国资委2026年安排国有资本经营预算拨款的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，国资委行政机关运行经费财政拨款预算为109.2万元，较上年预算减少3.78万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减一般公共预算支出。

（二）政府采购情况

2026年，国资委安排政府采购预算0.27万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，国资委共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排非财政拨款安排车辆购置经费。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年国资委按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算66.26万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算66.26万元；特定目标类项目0个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。